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广阳区2015年区本级决算和全区总决算情况的报告
发布时间：2024-05-23 11:06:46 浏览次数：次
关于廊坊市广阳区2015年
区本级决算和全区总决算情况的报告
（2016 年 10月26日廊坊市广阳区四届人大常委会第三十六次会议）
廊坊市广阳区财政局局长 韩金虎
区本级决算和全区总决算情况的报告
（2016 年 10月26日廊坊市广阳区四届人大常委会第三十六次会议）
廊坊市广阳区财政局局长 韩金虎
主任、副主任、各位委员：
区第四届人民代表大会第六次会议审查批准了《关于廊坊市广阳区2015年区本级预算及全区总预算执行情况和2016年区本级预算及全区总预算草案的报告》，现在，2015年区本级和全区财政决算已经汇编完成。受区政府委托，现将有关情况报告如下，请予审议。
2015年，面对严峻复杂的财政形势和异常尖锐的收支矛盾，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督支持下，全区各级各部门深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，认真落实区四届人大六次会议决议，坚持稳中求进、改革创新，着力实施积极的财政政策，推进发展方式转变，全力保障改善民生，全区预算执行情况总体顺利。
一、2015年区本级财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况。区四届人大五次会议审查批准的2015年区本级一般公共收入预算为172320万元，决算收入为167505万元，完成97.2%，较2014年增幅7%，按市5%的增幅预计口径，完成102%。
区四届人大五次会议审查批准的2015年区本级一般公共支出预算为75890万元，执行中由于上年结转列入、上级专款及一般性转移支付下达等因素影响，年终预算支出调整为178825万元，决算支出169008万元，完成95%。根据廊坊市财政局转发《河北省财政厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》的通知（廊财预[2015]101号）文件要求：“年底各级一般公共预算支出进度应不低于95%”，我区支出进度已达到省市要求。主要项目的完成情况是：一般公共服务支出17331万元，完成97.7%；国防支出3万元，完成100%；公共安全支出5370万元，完成94.2%；教育支出38936万元，完成94.5%；科学技术支出253万元，完成100%；文化体育与传媒支出1076万元，完成98.0%；社会保障和就业支出27250万元，完成99.5%；医疗卫生支出16161万元，完成84.1%；节能环保支出27414万元，完成99.4%；城乡社区事务支出2834万元，完成100%；农林水事务支出20477万元，完成95.9%；交通运输支出2325万元，完成70.5%；资源勘探电力信息等事务支出1918万元，完成100%；商务服务业等事务支出1554万元，完成81.1%；国土资源气象等事务224万元，完成100%；住房保障等事务支出3966万元，完成98.6%；债务付息支出16万元，完成100%；债务发行费用支出9万元，完成100%；粮油物资储备管理等事务支出550万元，完成97.2%；其他支出1341万元，完成54.4%。
从平衡情况看，市财政批复我区2015年财政总决算后，2015年区本级收入总计为257718万元，包括：当年一般公共预算收入167505万元、上级补助收入31377万元、债务转贷收入8000万元、上年结余结转27729万元、调入资金23107万元。2015年区本级支出总计为257718万元，包括：当年一般公共预算支出169008万元、上解市级支出68065万元、安排预算稳定调节基金10828万元，结转下年支出9817万元。
（二）政府性基金收支决算情况。2015年区本级政府性基金收入预算为4648万元，决算收入完成3896万元，完成预算的83.8%。区本级政府性基金支出年初预算为4648万元，执行中由于上年结转列入、上级下达专款等因素影响，年终调整为11655万元，决算支出11574万元，完成99.3%。根据廊坊市财政局转发《河北省财政厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》的通知（廊财预[2015]101号）文件要求：“年底各级政府性基金预算支出进度应不低于92%”，我区支出进度已达到省市要求。
从平衡情况看，市对我区2015年财政总决算批复后，区本级政府性基金收入总计为34226万元，包括：当年收入3896万元、上级补助收入3835万元、上年结余24495万元、调入资金2000万元；支出总计为34226万元，包括：当年支出11574万元、调出资金22571万元，年终结余81万元。
（三）国有资本经营收支决算情况
我区目前不存在国有资本经营情况。
（四）社会保险基金收支决算情况
2015年区本级社会保险基金收入预算为24200万元，完成23857万元，完成预算的98.6%；支出预算为17703万元，支出完成17605万元，完成预算的99.4%。
从平衡情况看，2015年区本级社会保险基金收入总计 50344万元，包括：当年收入23857万元、上年结余资金26487万元；支出总计为17605万元。收支相抵后，年末结余32739万元，其中：城乡居民基本养老保险基金年末结余10105万元，城镇职工基本医疗保险基金年末结余20809万元，居民基本医疗保险基金年末结余1825万元。
二、2015年全区财政总决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况。2015年，区四届人大五次会议审查批准的2015年全区一般公共收入预算为177077万元，决算收入为169462万元，完成95.7%。较2014年增幅5.3%，按市5%的增幅预计口径，完成100.2%。主要收入项目的完成情况是：税收收入完成147074万元，非税收入完成22388万元。
区四届人大五次会议审查批准的2015年一般公共支出预算为82500万元，执行中由于上年结转列入、上级专款及一般性转移支付下达等因素影响，年终预算支出调整为195031万元，决算支出185214万元，完成95.0%。根据廊坊市财政局转发《河北省财政厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》的通知（廊财预[2015]101号）文件要求：“年底各级一般公共预算支出进度应不低于95%”，我区支出进度已达到省市要求。主要项目的完成情况是：一般公共服务支出21226万元，完成98.1%；国防支出3万元，完成100%；公共安全支出5370万元，完成94.2%；教育支出50456万元，完成95.7%；科学技术支出253万元，完成100%；文化体育与传媒支出1076万元，完成98.0%；社会保障和就业支出27420万元，完成99.5%；医疗卫生支出16624万元，完成84.5%；节能环保支出27414万元，完成99.4%；城乡社区事务支出2834万元，完成100%；农林水事务支出20635万元，完成96.0%；交通运输支出2325万元，完成70.5%；资源勘探电力信息等事务支出1918万元，完成100%；商务服务业等事务支出1554万元，完成81.1%；国土资源气象等事务224万元，完成100%；住房保障等事务支出3966万元，完成98.6%；债务付息支出16万元，完成100%；粮油物资储备管理等事务支出550万元，完成97.2%；债务发行费用支出9万元，完成100%；其他支出1341万元，完成54.4%。
从平衡情况看，市财政批复我区2015年财政总决算后，2015年全区收入总计为278150万元，包括：当年一般公共预算收入169462万元、上级补助收入49852万元、债务转贷收入8000万元、上年结余结转27729万元、调入资金23107万元。2015年全区支出总计为278150万元，包括：当年一般公共预算支出185214万元、上解市级支出72291万元、安排预算稳定调节基金10828万元，结转下年支出9817万元。
（二）政府性基金收支决算情况。2015年全区政府性基金收入预算为4648万元，决算收入完成3896万元，完成预算的83.8%。全区政府性基金支出年初预算为4648万元，执行中由于上年结转列入、上级下达专款等因素影响，年终调整为11655万元，决算支出11574万元，完成99.3%。根据廊坊市财政局转发《河北省财政厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》的通知（廊财预[2015]101号）文件要求：“年底各级政府性基金预算支出进度应不低于92%”，我区支出进度已达到省市要求。
从平衡情况看，市对我区2015年财政总决算批复后，全区政府性基金收入总计为34226万元，包括：当年收入3896万元、上级补助收入3835万元、上年结余24495万元、调入资金2000万元；支出总计为34226万元，包括：当年支出11574万元、调出资金22571万元、年终结余81万元。
（三）国有资本经营收支决算情况
我区目前不存在国有资本经营情况。
（四）社会保险基金收支决算情况
2015年区本级社会保险基金收入预算为24200万元，完成23857万元，完成预算的98.6%；支出预算为17703万元，支出完成17605万元，完成预算的99.4%。
从平衡情况看，2015年区本级社会保险基金收入总计 50344万元，包括：当年收入23857万元、上年结余资金26487万元；支出总计为17605万元。收支相抵后，年末结余32739万元，其中：城乡居民基本养老保险基金年末结余10105万元，城镇职工基本医疗保险基金年末结余20809万元，居民基本医疗保险基金年末结余1825万元。
主任、副主任、各位委员：2015年，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督支持下，全区各级财税部门在我区税收收入增速缓慢、支出压力不断加大的严峻形势下，严格收入征管，坚持依法理财，通过不懈努力，区本级、全区财政决算实现了收支平衡，有力地支持了全区经济和社会发展。
当前国内经济形势依然复杂严峻，做好财政工作任务艰巨、责任重大，今后，我们将围绕各项经济社会发展目标，振奋精神，积极进取，全面推进依法行政，坚持依法理财，努力完成各项目标任务，为促进我区绿色发展、高端发展、率先发展、和谐发展作出更大贡献。
政府决算公开信息表
区第四届人民代表大会第六次会议审查批准了《关于廊坊市广阳区2015年区本级预算及全区总预算执行情况和2016年区本级预算及全区总预算草案的报告》，现在，2015年区本级和全区财政决算已经汇编完成。受区政府委托，现将有关情况报告如下，请予审议。
2015年，面对严峻复杂的财政形势和异常尖锐的收支矛盾，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督支持下，全区各级各部门深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，认真落实区四届人大六次会议决议，坚持稳中求进、改革创新，着力实施积极的财政政策，推进发展方式转变，全力保障改善民生，全区预算执行情况总体顺利。
一、2015年区本级财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况。区四届人大五次会议审查批准的2015年区本级一般公共收入预算为172320万元，决算收入为167505万元，完成97.2%，较2014年增幅7%，按市5%的增幅预计口径，完成102%。
区四届人大五次会议审查批准的2015年区本级一般公共支出预算为75890万元，执行中由于上年结转列入、上级专款及一般性转移支付下达等因素影响，年终预算支出调整为178825万元，决算支出169008万元，完成95%。根据廊坊市财政局转发《河北省财政厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》的通知（廊财预[2015]101号）文件要求：“年底各级一般公共预算支出进度应不低于95%”，我区支出进度已达到省市要求。主要项目的完成情况是：一般公共服务支出17331万元，完成97.7%；国防支出3万元，完成100%；公共安全支出5370万元，完成94.2%；教育支出38936万元，完成94.5%；科学技术支出253万元，完成100%；文化体育与传媒支出1076万元，完成98.0%；社会保障和就业支出27250万元，完成99.5%；医疗卫生支出16161万元，完成84.1%；节能环保支出27414万元，完成99.4%；城乡社区事务支出2834万元，完成100%；农林水事务支出20477万元，完成95.9%；交通运输支出2325万元，完成70.5%；资源勘探电力信息等事务支出1918万元，完成100%；商务服务业等事务支出1554万元，完成81.1%；国土资源气象等事务224万元，完成100%；住房保障等事务支出3966万元，完成98.6%；债务付息支出16万元，完成100%；债务发行费用支出9万元，完成100%；粮油物资储备管理等事务支出550万元，完成97.2%；其他支出1341万元，完成54.4%。
从平衡情况看，市财政批复我区2015年财政总决算后，2015年区本级收入总计为257718万元，包括：当年一般公共预算收入167505万元、上级补助收入31377万元、债务转贷收入8000万元、上年结余结转27729万元、调入资金23107万元。2015年区本级支出总计为257718万元，包括：当年一般公共预算支出169008万元、上解市级支出68065万元、安排预算稳定调节基金10828万元，结转下年支出9817万元。
（二）政府性基金收支决算情况。2015年区本级政府性基金收入预算为4648万元，决算收入完成3896万元，完成预算的83.8%。区本级政府性基金支出年初预算为4648万元，执行中由于上年结转列入、上级下达专款等因素影响，年终调整为11655万元，决算支出11574万元，完成99.3%。根据廊坊市财政局转发《河北省财政厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》的通知（廊财预[2015]101号）文件要求：“年底各级政府性基金预算支出进度应不低于92%”，我区支出进度已达到省市要求。
从平衡情况看，市对我区2015年财政总决算批复后，区本级政府性基金收入总计为34226万元，包括：当年收入3896万元、上级补助收入3835万元、上年结余24495万元、调入资金2000万元；支出总计为34226万元，包括：当年支出11574万元、调出资金22571万元，年终结余81万元。
（三）国有资本经营收支决算情况
我区目前不存在国有资本经营情况。
（四）社会保险基金收支决算情况
2015年区本级社会保险基金收入预算为24200万元，完成23857万元，完成预算的98.6%；支出预算为17703万元，支出完成17605万元，完成预算的99.4%。
从平衡情况看，2015年区本级社会保险基金收入总计 50344万元，包括：当年收入23857万元、上年结余资金26487万元；支出总计为17605万元。收支相抵后，年末结余32739万元，其中：城乡居民基本养老保险基金年末结余10105万元，城镇职工基本医疗保险基金年末结余20809万元，居民基本医疗保险基金年末结余1825万元。
二、2015年全区财政总决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况。2015年，区四届人大五次会议审查批准的2015年全区一般公共收入预算为177077万元，决算收入为169462万元，完成95.7%。较2014年增幅5.3%，按市5%的增幅预计口径，完成100.2%。主要收入项目的完成情况是：税收收入完成147074万元，非税收入完成22388万元。
区四届人大五次会议审查批准的2015年一般公共支出预算为82500万元，执行中由于上年结转列入、上级专款及一般性转移支付下达等因素影响，年终预算支出调整为195031万元，决算支出185214万元，完成95.0%。根据廊坊市财政局转发《河北省财政厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》的通知（廊财预[2015]101号）文件要求：“年底各级一般公共预算支出进度应不低于95%”，我区支出进度已达到省市要求。主要项目的完成情况是：一般公共服务支出21226万元，完成98.1%；国防支出3万元，完成100%；公共安全支出5370万元，完成94.2%；教育支出50456万元，完成95.7%；科学技术支出253万元，完成100%；文化体育与传媒支出1076万元，完成98.0%；社会保障和就业支出27420万元，完成99.5%；医疗卫生支出16624万元，完成84.5%；节能环保支出27414万元，完成99.4%；城乡社区事务支出2834万元，完成100%；农林水事务支出20635万元，完成96.0%；交通运输支出2325万元，完成70.5%；资源勘探电力信息等事务支出1918万元，完成100%；商务服务业等事务支出1554万元，完成81.1%；国土资源气象等事务224万元，完成100%；住房保障等事务支出3966万元，完成98.6%；债务付息支出16万元，完成100%；粮油物资储备管理等事务支出550万元，完成97.2%；债务发行费用支出9万元，完成100%；其他支出1341万元，完成54.4%。
从平衡情况看，市财政批复我区2015年财政总决算后，2015年全区收入总计为278150万元，包括：当年一般公共预算收入169462万元、上级补助收入49852万元、债务转贷收入8000万元、上年结余结转27729万元、调入资金23107万元。2015年全区支出总计为278150万元，包括：当年一般公共预算支出185214万元、上解市级支出72291万元、安排预算稳定调节基金10828万元，结转下年支出9817万元。
（二）政府性基金收支决算情况。2015年全区政府性基金收入预算为4648万元，决算收入完成3896万元，完成预算的83.8%。全区政府性基金支出年初预算为4648万元，执行中由于上年结转列入、上级下达专款等因素影响，年终调整为11655万元，决算支出11574万元，完成99.3%。根据廊坊市财政局转发《河北省财政厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》的通知（廊财预[2015]101号）文件要求：“年底各级政府性基金预算支出进度应不低于92%”，我区支出进度已达到省市要求。
从平衡情况看，市对我区2015年财政总决算批复后，全区政府性基金收入总计为34226万元，包括：当年收入3896万元、上级补助收入3835万元、上年结余24495万元、调入资金2000万元；支出总计为34226万元，包括：当年支出11574万元、调出资金22571万元、年终结余81万元。
（三）国有资本经营收支决算情况
我区目前不存在国有资本经营情况。
（四）社会保险基金收支决算情况
2015年区本级社会保险基金收入预算为24200万元，完成23857万元，完成预算的98.6%；支出预算为17703万元，支出完成17605万元，完成预算的99.4%。
从平衡情况看，2015年区本级社会保险基金收入总计 50344万元，包括：当年收入23857万元、上年结余资金26487万元；支出总计为17605万元。收支相抵后，年末结余32739万元，其中：城乡居民基本养老保险基金年末结余10105万元，城镇职工基本医疗保险基金年末结余20809万元，居民基本医疗保险基金年末结余1825万元。
主任、副主任、各位委员：2015年，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督支持下，全区各级财税部门在我区税收收入增速缓慢、支出压力不断加大的严峻形势下，严格收入征管，坚持依法理财，通过不懈努力，区本级、全区财政决算实现了收支平衡，有力地支持了全区经济和社会发展。
当前国内经济形势依然复杂严峻，做好财政工作任务艰巨、责任重大，今后，我们将围绕各项经济社会发展目标，振奋精神，积极进取，全面推进依法行政，坚持依法理财，努力完成各项目标任务，为促进我区绿色发展、高端发展、率先发展、和谐发展作出更大贡献。
政府决算公开信息表
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