广阳区机关事业社会保险所
第一部分 广阳区机关事业社会保险所部门概况
一、 部门职责:统筹拟定机关事业养老保险及其补充保险政策和标准,制定我区机关事业养老保险实施措施并推动落实。
二、部门决算单位构成:1、我单位为广阳区劳动和社会保障局下属单位,单位独立编制机构数为1;独立核算机构数为1。
2、人员情况:单位事业编制数为9,现有在职人数为6。
第二部分 广阳区机关事业社会保险所2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表
十、政府采购情况表
第三部分 广阳区机关事业社会保险所部门2015年部门决算情况说明。
一、收入支出决算总体情况说明:
本年收入62.96万元,本年支出62.96万元,本年收支平衡无结余。
二、收入决算情况说明:
本年收入合计为62.96万元,上年收入合计48.98万元,本年收入合计比上年收入合计增加了13.97万元,增长28.52%。原因是:1、本年度调资并补发;2、本年度决算包括22%单位缴纳养老保险费,上年度未包括。3、2014年奖励性绩效工资本年度发放。
三、支出决算情况说明:
支出合计为62.96万元,其中:工资福利支出为62.93万元;商品和服务支出为0元;对个人和家庭的补助支出为0.04万元,上年支出合计为48.98万元,其中:工资福利支出为42.23万元;商品和服务支出为1.85万元;对个人和家庭的补助支出为0.047万元,其他资本性支出为4.86万元。本年人员经费支出62.96万元比上年人员经费支出42.27万元增加了20.69万元,增长48.93%。原因是:1、本年度调资并补发;2、本年度决算包括22%单位缴纳养老保险费,上年度未包括。3、2014年度奖励性绩效工资本年度发放。
本年度商品服务支出和其他资本性支出合计为零比上年度商品服务和其他资本性支出合计6.71万元减少100%。原因是:本着勤俭节约的原则,本年度未向财政申请办公经费,日常办公用品为借用,因此公用经费支出为零。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明:
财政拨款本年收入合计为62.96万元,其中:社会保障和就业收入为60.46万元;医疗卫生与计划生育收入为2.50万元。本年支出合计为62.96万元,其中:社会保障和就业支出为60.46万元;医疗卫生与计划生育支出为2.50万元。本年财政拨款收支平衡无结余。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为0。
六、政府采购情况表为0。
预算绩效管理工作开展情况
我单位按照预算绩效管理改革要求,以绩效为导向,严格执行绩效预算管理。2015年,按照省市文件要求,我单位重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标,对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价,并将绩效评价结果应用到实际工作中,进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。
国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。
我单位没有政府性基金预算收支拨款支出,故本表无数据。
我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
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3 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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广阳区机关事业社会保险所2015年决算公开.xls