各位代表：
受广阳区人民政府委托，我向大会报告广阳区2015年全区总预算及区本级预算执行情况和2016年全区总预算及区本级预算草案，请予以审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2015年全区总预算和区本级预算执行情况
2015年，在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，我们积极应对经济下行压力加大、减收增支因素增多等诸多困难和挑战，认真落实积极的财政政策，以“走绿色发展之路，大干实事，实干大事，提升产业质态，优化生态环境，增加百姓福祉，维护社会稳定”为指导思想，坚决执行区人大的各项决议，砥砺前行、扎实工作，努力促进财政平稳运行，持续改善民生，提高资金使用效益，较好地完成了全年财政各项工作任务。
（一）全区总预算和区本级预算执行情况
1、公共财政预算收支完成情况
2015年2月，区四届人大五次会议上批准通过全区公共财政预算收入预算为177077万元，当年安排的支出预算为82500万元；上级提前下达2015年转移支付资金12417万元，支出预算为12417万元。
批准通过的区本级公共财政预算收入预算安排172320万元，当年安排的支出预算为75890万元。
批准通过的乡镇公共财政预算收入预算为4757万元；批准通过的乡镇支出预算为6610万元。
结合上级下达的我区2015年地方政府债券资金和新增专款及转移支付等因素影响，我区公共财政支出预算调整为205302万元。区本级支出预算调整为189096万元，乡镇支出预算调整为16206万元。
2015年全区公共财政预算收入完成169462万元，同比增长5%，占预算的95.7%；全区公共财政预算支出185214万元，占调整预算数的90.2%，同比增长71.0%。区本级公共财政预算收入完成163637万元，同比增长4.7%，占预算的95.0%；区本级公共财政预算支出169008万元，占调整预算数的89.4%，同比增长77.5%。乡镇公共财政预算收入完成5825万元，同比增长23.9%，占预算的122.5%；乡镇公共财政预算支出16206万元，占调整预算数的100%，同比增长23.6%。
按照上述收入情况和目前财政体制计算，2015年全区可用资金为205302万元，减去本级支出185214万元，减去安排预算稳定调节基金10828万元，减去结余结转资金9260万元，实现了收支平衡。区本级可用资金为189096万元，减去财政支出    169008万元，减去安排预算稳定调节基金10828万元，减去结余结转资金9260万元，实现了收支平衡。乡镇可用资金为16206万元，减去财政支出16206万元，实现了收支平衡。
2、政府性基金预算收支完成情况
2015年全区政府性基金总收入34226万元，其中区级收入完成3896万元，上年结余收入24495万元，上级补助收入3835万元，调入资金2000万元；政府性基金支出11574万元，基金调出22571万元，基金年终结余81万元。
各乡镇基金收支数据为零，以上基金收支情况即为区本级基金收支情况。
3、区级国有资本经营预算收支完成情况
我区目前不存在国有资本经营情况，预算收支数据为零。
4、区级社会保险基金预算收支完成情况
全区社会保险基金收入本年完成38072万元，上年结余30013万元；全区社会保险基金支出32748万元，年终结余35337万元，实现收支平衡。
其中：机关事业单位基本养老保险基金本年收入14215万元，上年结余3526万元；机关事业单位基本养老保险基金本年支出15143万元，年终结余2598万元。城乡居民基本养老保险基金本年收入6021万元，上年结余7923万元；城乡居民基本养老保险基金本年支出3839万元，年终结余10105万元。城镇职工基本医疗保险基金本年收入10949万元，上年结余16595万元；城镇职工基本医疗保险基金本年支出6735万元，年终结余20809万元。居民基本医疗保险基金本年收入6759万元，上年结余1969万元；居民基本医疗本年支出6903万元，年终结余1825万元。生育保险基金本年收入128万元，本年支出128万元。
上述“四本”预算的收支情况为市批复前我区月报统计数，最终执行结果待市决算汇总完成并下达批复后，再向区人大常委会报告。
（二）2015年预算执行效果
2015年，全区财政工作紧紧围绕区委、区政府决策部署，认真执行区四届人大各次会议及区人大常委会的涉财决议，扎实做好生财、聚财、理财文章，推动了全区经济平衡健康发展和社会全面进步。
1、加大环保投入，着力改善城市环境质量
2015年全区节能环保支出27414万元，较去年同期增加22297万元。重点用于“蓝天行动”、“大气污染治理”等专项治理行动。全区改造了504台10蒸吨及以下燃煤锅炉、对52所中小学锅炉进行提升改造，完成尖塔、北旺两个城边村的绿化、硬化、扬尘治理工作，同时对餐饮业安装高效油烟净化器，切实保障了大气污染治理工作的开展。
2、加大民生投入，着力保障民生事业发展
——全力推进教育文化事业发展。全区教育支出50456万元，占财政公共预算支出的27.2%，较去年同期增加16615万元，投入总量居各项事业之首。其中落实城乡义务教育补助经费机制资金投入3444万元，全部用于免除义务教育阶段学生学杂费。面对主城区中小学、学前教育班容量较大的教育问题，拨付5800万元用于区四幼、十小、十六中等幼儿园和中小学校舍改扩建工程，以优化全区教育环境。拨付4900万元用于购置教学装备、改善办学条件。
——社会保障体系实现全覆盖。全区社会保障和就业支出27420万元，较去年同期增加12635万元。2015年城乡居民养老保险已对全区符合养老条件的2.6万名城乡居民，按人均月115元的标准拨付了基础养老金，全年累计发放养老金3891万元。同时城镇、农村月人均低保标准分别提高到540元、300元。
——支持医疗卫生体系建设。全区医疗卫生支出16624万元，同比增加4932万元。其中投入新型农村合作医疗基金5196万元，把筹资标准提高到每人每年380元（不含个人缴费），覆盖率和农民参合率分别达到100%和97.8%，及时拨付5.3万人次新型农村合作医疗补偿资金6903万元，缓解群众“看病贵”的问题；拨付基本公共卫生服务资金1639万元，补助标准达到年人均40元。同时投入1346万元用于社区卫生服务中心、卫生服务站建设，切实完善基层医疗体系建设。
3、促进农业发展，全面落实支农、惠农政策
全区农林水事务支出20635万元，同比增加7652万元。一是重点支持现代农业发展和农业产业结构调整。投入1300万元农业综合开发土地治理项目资金，用于万庄镇8个村街0.98万亩高标准农田建设。投入1000万元现代农业生产发展项目资金，计划改造提升1.3万亩蔬菜基地。这些项目的实施将有效改善农业生产基础设施条件，优化农业种植结构，对农业增效、农民增收、农村发展起到积极的推动作用；二是支持农村面貌改造提升，有力推进新农村建设。投入1089万元用于植树造林，切实保护和改善生态环境。实施167个村级“一事一议”项目，共投入2787万元财政奖补资金，重点建设我区95个村街道路硬化、亮化、群众文化广场、垃圾收集点等工程。
4、深化财政改革，全面提升科学理财水平
——推进全口径预算管理。编制“四本”预算，加大对公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算统筹力度，切实提高预算编制的完整性和科学性。
——推进绩效预算改革。构建财政一体化业务平台，执行省市关于开展绩效预算管理的改革要求，修订“部门职责-工作活动”目录，完善绩效目标指标体系，建立“部门职责-工作活动-预算项目”三个层级的预算管理结构，在编制2016年部门预算时，将全区59个预算部门所申报的项目编列在部门职责和工作活动框架下，科学设定绩效目标、绩效指标和评价标准，使预算项目在执行过程中达到可审核、可监控、可评价，切实提高财政资金的使用绩效。
——推进盘活财政存量资金。制定盘活财政存量资金实施方案，建立财政存量资金定期报告制度，加大盘活资金检查督导力度，严格控制新增财政存量资金，杜绝各类虚假列支行为。同时对收回财政的存量资金进行整合，通过调整用途，促进存量资金尽快落实并发挥效益，解决当年财力紧张的问题。并逐步研究建立盘活存量资金与预算安排挂钩机制，不断提高财政资金使用效益。
——推进国库电子化支付改革。国库集中支付电子化管理改革是以国库集中支付制度改革为统领，以现代网络信息技术为依托，以电子凭证库和自助柜面业务取代纸质凭证为核心内容，实现安全、便捷、高效的财政国库管理新模式。目前，我区国库集中支付电子化管理工作处于测试阶段，已与代理银行、市财政局对接完成，与人行服务器连接正在调试阶段，预计2016年2月份可以上线使用。此项改革的实施将切实提升财政预算执行的科学化、精细化管理水平，实现财政资金安全高效运行。
——推进预决算信息公开。在政府门户网站设立公开平台进行政府财政预决算及“三公”经费预决算的信息公开工作，同时指导各部门按省市要求公开本部门的财政预决算信息及“三公”经费预决算信息。切实保障社会各界对预决算信息的知情权和监督权。
——推进综合治税税源控管。我区自全面推行综合治税工作以来，通过搭建综合治税信息网络平台，加大税源控管力度，按照“政府主导、税务主管、部门配合”的综合治税工作思路，实现了税源管理由税务部门单一治税到政府主导下多部门综合治税的重大转变，同时税收征管向多部门，多税种，多行业，多领域延伸，较好地解决了税源难以控管的实际困难，加强了零散税源控管，充分调动了社会各方面力量，完善了税源信息传递制度，保障了税收及时足额入库。
——推进地方政府债务管控。制定了政府性债务举借、偿还、风险预警管理办法，开展了地方政府存量债务纳入预算管理清理甄别工作，为今后化解债务、防范风险奠定了基础。同时，充分发挥政府性债务对经济建设的拉动作用，积极争取地方政府债券以弥补我区建设资金不足，2015年申请地方政府债券资金8000万元，包括十小教学楼改扩建工程项目3600万元、中小学校舍及办学条件提升工程项目1400万元、乡镇卫生院设备购置及提升改造项目3000万元。
——推进投资评审改革。大力推进投资评审制度改革，制定《廊坊市广阳区财政投资评审管理暂行办法》，严格按照区政府批准的投资计划开展评审，明确了以控制工程造价为根本的评审原则。在实际工作中，加强对工程变更洽商的管理，主动进入工程项目现场进行实地勘查，齐心协力服务好工程建设。2015年分别对水利工程施工改造、中小学提升改造、村街面貌提升改造以及大气污染锅炉改造等共计15500万元的项目进行了事前评估和结算、决算评审。
各位代表，过去的一年，全区财政运行总体平稳，群众既得利益得到切实保障，公共财政建设成效显著。这些成绩的取得，得益于区委、区政府的正确领导，得益于区人大、区政协的监督指导，得益于全体人大代表、政协委员、各民主党派及社会各界人士的广泛支持，是各级各部门通力协作、全区人民共同奋斗的结果。
同时，我们也清醒地认识到，财政运行中仍然存在着一些困难和问题，突出表现在：受经济运行、结构性减税等因素影响，财政收入增长后劲不足；民生配套等刚性支出不断增加，财政收支矛盾依旧突出；财政监管存在薄弱环节，资金使用绩效有待进一步提高。对这些问题，我们将针对性地采取措施逐步解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
二、依法科学理财，统筹安排2016年财政预算

2016年是“十三五”规划的开局之年，财政经济面临的形势依然错综复杂。面对新形势、新要求，全区财政预算安排的总体要求是：深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和新预算法要求，按照区委、区政府经济布署，坚持稳中求进总基调，主动适应经济发展新常态，认真落实积极财政政策，充分发挥财税政策稳增长、调结构、促改革的作用；继续深化财税体制改革，加快构建全面规范、高效透明的财政运行机制，提高财政管理绩效；调整优化支出结构，积极盘活存量，切实用好增量，确保重点领域，特别是民生支出需要。2016年全区预算安排的基本原则是：依法科学、综合预算、勤俭节约、注重绩效。具体内容如下：

（一）公共财政预算安排
按市政府增幅要求，2016年全区公共财政预算收入预算为183000万元，同比增长8.0%。按照现行财政体制测算，2016年支出预算安排92729万元，上级提前下达2016年转移支付资金21295万元，相应安排预算支出21295万元。
（二）政府性基金预算安排
2016年，全区政府性基金收入预算安排4630万元，基金支出安排4630万元。区本级政府性基金收入预算安排4630万元，基金支出安排4630万元，其中包含上级提前下达基金收入202万元。
（三）国有资本经营预算安排
我区目前不存在国有资本经营情况，预算安排数据为零。
（四）社会保险基金预算安排
2016年区级社会保险基金预算收入安排40039万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入安排13666万元，城乡居民基本养老保险基金预算收入安排6084万元，城镇职工基本医疗保险基金预算收入安排12131万元，居民基本医疗保险基金预算收入安排7986万元，生育保险基金预算收入安排172万元。
2016年区级社会保险基金预算支出安排34483万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出安排13647万元，城乡居民基本养老保险基金预算支出安排4341万元，城镇职工基本医疗保险基金预算支出安排8577万元，居民基本医疗保险基金预算支出安排7746万元，生育保险基金预算支出安排172万元。
本年收支结余5556万元，区级社会保险基金预算当年收支安排实现平衡。
（五）2016年预算草案安排重点
1、合理安排公共预算，足额保障人员工资。2016年全区安排各项人员性支出70088万元，全区财政供养人员8133名，其中在职人员5538名，离休人员57名，退休（职）人员2538名。人员经费支出预算较2015年增加10520万元。增支的主要原因是2015年度工资制度改革与养老保险制度并轨改革及实施乡镇工作补贴，安排预留150名新招聘教师工资及保险、公务用车制度改革交通补贴、职级并行等。
2、加大民生投入力度，全力保障改善民生。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题：保障基层工作人员各项待遇，安排资金3928万元用于保障大学生村官、公安消防文员、民师、流管办、居委会等政府和其他部门聘用人员工资和保险。支持社保提升工程，安排资金9472万元用于城乡居民保险、高龄老人补贴、退伍军人自谋职业及一次性补助、义务兵家属优待金、城乡居民低保、特困人员供养、残疾人康复、就业和扶贫等。支持医疗卫生提升工程，安排资金7644万元用于离休干部医疗费、乡镇卫生院建设、新农合区级配套资金、基本公共卫生服务、城乡医疗救助、区级三所医院床位补贴、计划生育独生子女各项奖励等。支持教育提升工程，安排教育资金1473万元，用于城乡中小学义务教育保障经费、取暖费、发展中等职业教育、学前教育等。支持公共安全提升工程，安排787万元用于农村治安家庭财产保险经费、巡特警运行、检察院法院装备提升等，为人民群众营造平安和谐的生活环境。支持促进农村建设工程，安排415万元用于农村环境综合治理、农村环境卫生整治；安排770万元村级转移支付资金用于村干部工资及“五保”供养等支出。支持大气污染防治工程，安排中央专项资金3000万元用于大气污染防治，改善辖区内的空气质量，最大程度减轻重污染天气对我区的影响，为人民群众创造一个良好的生活环境。
3、全力筹措偿债资金，防控政府债务风险。加强政府性债务管理，积极筹措偿债资金，安排资金648万元用于嘉恒债务利息、世行贷款、地方政府性债务还本付息及检察院、十一中工程欠款，切实维护政府信用，防范财政运行风险。
4、大力推进项目建设，加快转型升级步伐。安排资金490万元保障招商引资、工业转型升级、上市企业奖励、孵化器企业奖励，致力培育和引进高新技术企业，支持广阳经济开发区发展建设。
5、控制行政运行成本，建设节约高效政府。严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，在保障基本公共服务合理需求的前提下，严格控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出：安排公用经费3760万元，维持正常公用经费定额标准零增长；安排资金1500余万元保障重要公务活动开展，对人大政协两会、党建工作、重大宣传、民族事务等给予大力支持，确保各单位重要公务活动的正常开展。
三、2016年财政工作思路及措施
2016年财政收支工作需主动适应经济发展新常态，促进经济发展方式转变，提高经济发展质量和效益，全力以赴推动全区经济发展稳中有进、稳中向好。重点做好以下几方面工作。

（一）加强征收管理，促进财税收入稳步提高。

一是加强调度。将全年收入预期目标合理分解到各月、各季，抓好收入均衡入库。二是创新方式。加强收入预测和预算执行分析，科学应对各项政策性增收减收因素，做到依法征收、应收尽收。进一步完善综合治税信息平台，强化税收保障措施，加强税收源头控管，提高税收征管的精准性。推进非税收入数据集中平台建设，大力推行收缴结算电子化，提升非税收入征缴效率。三是挖掘潜力。开展重点领域专项税务稽查，加强欠税清缴和零散税收征缴，充分挖掘税收增长潜力，努力增加税收收入入库，提高税收比重。

（二）培植财源税源，保障经济可持续发展。

一是继续清理盘活财政存量资金，设法整合统筹财力，增加发展投入，支持重点产业、重点企业和重点项目发展；二是严格执行国家减税清费各项政策措施，落实取消、停征、减免行政事业性收费和政府性基金的各项规定，减轻企业和项目负担，激发市场活力；三是创新财政资金投入方式，积极采取市场化支持手段，引导金融机构和社会资本加大对区内实体经济和重点项目的投入。大力推广使用PPP模式，引导和鼓励民间资本参与公共服务领域项目投资，努力破解发展投入不足的困境。四是坚决落实调结构的各项政策措施，根据国家产业发展政策和财政扶持政策要求，有针对性地做好项目谋划、包装和申报，积极争取上级财政政策和专项资金扶持，大力淘汰落后产能，推动全区产业转型升级，促进经济可持续发展。五是研究新机场建设期内税费构成，根据发改、税务等部门提供的信息，提供税收分成相关建议。六是支持园区经济发展，积极落实关于园区建设的各项财税政策，吸引京津仓储、物流、高端产业聚集我区，同时落实项目建设考核激励政策，通过财政加大对项目建设的奖励资金支持，推动园区企业发展。

（三）加大资金监管，提高财政资金使用效益。
一是优化结构，不折不扣落实中央、省市各项民生投入政策，切实保障各项重点民生支出需求。大力清理压减各类工作性、事务性中小专项资金，集中财力增加对重点领域、困难群体的投入。建立完善项目支出和基本定额标准，优化资产配置和支出安排结构，确保资金用在刀刃上。二是加快进度，对预算安排资金，除按进度拨付的建设资金、工资等基本支出和预留的不可预见性支出外，原则上在四季度初全部下达。对上级下达的专项资金，按照依法合规的要求，迅速落实到具体单位和项目，防止资金沉淀。三是规范管理，进一步完善国库管理、投资评审、政府采购、内部控制等方面制度，积极构建安全高效的财政资金管理机制。
（四）深化财税改革，建立健全财政运行机制。
一是加强统筹，强化全口径预算管理，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，增加公共预算可用财力；二是推进公开，全面公开财政“四本”预决算、部门预决算、“三公”经费预决算。探索将政府性债务、政府采购、绩效评价等财政信息向社会公开，提高财政透明度；三是提高绩效，全面推进绩效预算管理，积极引入第三方绩效评价，逐步将绩效管理覆盖各预算单位和所有财政资金，将评价结果作为安排预算、调整支出结构、制定完善财政政策的重要依据。加强行政事业单位国有资产管理，规范资产配置标准和流程，提高国有资产使用效率。四是防控风险，加强债务管理，完善债务风险预警及化解机制，强化政府性债务举债融资行为和PPP项目运营的财政监督，防控财政风险。加强财政监督，通过开展预算安排审查、预算执行监督、预算绩效评价、财政投资评审、财务会计检查等多环节监管，把财政监督嵌入财政资金运行的全过程，并加强财政内部控制，切实管控好财政资金运行流程和关键节点，确保资金安全高效使用和财政干部廉洁行政。
各位代表, 全面完成2016年财政预算的任务艰巨而繁重。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为指引，紧紧围绕完善公共财政体系这一主线，深化改革，主动创新，努力开创财政工作新局面，为我区的发展作出更大贡献。


 政府预算公开情况表.xlsx