廊坊市广阳区卫生防疫站2015年度决算情况
一、 部门情况：
A、   基本情况
1、   主要职能：广阳区防疫站分为卫生监督所和疾病预防控制中心，主要职能为：
（一）、疾病预防与控制：(1)、疾病预防与控制：研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。(2)、突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。(3)、疫情及健康相关因素信息管理：管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。 (4)、实验室检测检验与评价：开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑5、健康危害因素监测与干预。
(二)、卫生监督工作： (1)、承担卫生行政许可、执业许可、资格认证的申请受理、卫生审查、提出审核、审批或上报意见。 (2)、承办卫生行政许可、执业许可、资格认证有关证书的发放、注册、校验等事务工作。 (3)、依据法律、法规对管理相对人进行经常性卫生监督，承担现场卫生监督采样等工作。 (4)、对管理相对人违反卫生法律、法规的行为提出立案报告，进行调查取证，提出处罚意见，送达并执行处罚决定。(5)、对危害公共卫生的污染、中毒事故、传染病疫情、重大灾害等突发公共卫生事件进行调查取证、采取应急控制措施。承担市重大活动的卫生保障任务。(6)、负责对管理相对人新建、改建、扩建工程的可行性论证、设计卫生审查以及竣工验收等工作。
B、机构人员情况：
广阳区防疫站人员编制有35人，截止2015年12月，共有在职职工41人。超编原因为工作任务重，人员编制太少。
二、 收入支出情况
我单位本年度共计收到财政补助收入5993979.48元，其中办公经费1250000元，工资为2918434.3元，职工养老保险等145101.18元，区本级拨付的专项经费450000元，中央转移支付专项经费1227744元。以上资金除中央转移支付专项经费结转下年37500元之外，其余全部支出。
应付账款50975.47元为提取的工会经费、福利费，尚未支出。其他应收款404.8元为垫付辞职人员孟馨2015年1月份的住房公积金个人部分，孟馨尚未交回此款。
我单位严格降低三公经费的支出，本年度的“三公”支出都低于2014年度。
三、 部门决算情况
1、收入支出决算总表：本年收入合计为6283667.67元，其中财政拨款收入6283667.67，加上去年结转 949,856.40元，合计为7,233,524.07元。年末支出合计为7,196,024.07元，其中医疗卫生与计划生育支出6,906,335.88元，住房保障支出289,688.19。年末结转和结余37500元。总合计7,233,524.07元。
    2、收入决算表：医疗卫生与计划生育支出的行政运行4,313,535.48元，公共卫生支出1,680,444.00元，（其中疾病预防控制机构450000元，基本公共卫生服务1020344元，重大公共卫生专项207400元，其他公共卫生支出2700元），住房保障支出289,688.19元。合计收入6,283,667.67元。
    3、支出决算表：医疗卫生与计划生育支出6,906,335.88元。其中行政运行4,713,535.48元，公共卫生2,192,800.40元。住房保障支出289,688.19
元。合计支出7,196,024.07元。
4、财政拨款收入支出决算总表：本年收入合计6,283,667.67元，全部为一般公共预算财政拨款。年初结转949,856.40元。合计为7,233,524.07元。医疗卫生与计划生育支出6,906,335.88元，住房保障支出289,688.19，本年支出合计7,196,024.07元，年末结转37500元，总合计为7,233,524.07元。
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表：年初结转949856.4元，其中项目结转549,856.40元，基本结转400000元。本年收入合计6,283,667.67，其中基本支出4,603,223.67元，项目支出1,680,444.00元。年末结转全部为项目结转，共计37500元。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表：本年支出合计为5003223.67元，其中人员经费支出3353223.67元，共用支出1650000元。
7、部门决算相关信息统计表：支出合计130,377.12元，其中公务用车运行维护费128,006.12元，公务接待费2371元。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：无
9、政府性基金财政拨款基本支出决算表：无
10、政府采购情况表：无


预算绩效管理工作开展情况
我单位按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。2015年，按照省市文件要求，我单位重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。
国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。
我单位没有政府性基金预算收支拨款支出，故本表无数据。
我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：				单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

/2015年度廊坊市广阳区卫生防疫站决算公开.xls