广阳区医疗保险保险所
第一部分 广阳区医疗保险所部门概况
一、部门职责：负责承办广阳区医疗保险，负责医疗保险各项基金的征缴、管理和支付。制定我区医疗保险的发展规划和各项制度，拟定我区医疗保险的规定和管理办法；对全区医疗保险政策招待情况进行督导；审查定点医疗机构和定点零售药店的资格并发证，实行年度审核。
二、部门决算单位构成：
1、广阳区医疗保险所是广阳区医疗保险经办机构。
2、我单位为广阳区劳动和社会保障局下属单位，单位独立编制机构数为1；独立核算机构数为1。
3、人员情况：单位事业编制数为11，现有在职人数为12,退休2人。当年取得的主要事业成效
4、主要工作业绩：参保单位1059家，参保人员达28575人，征缴基本医疗保险基金10588万元，统筹基金收入5927万元，个人账户收入4661万元，大病统筹356万元。
第二部分   广阳区机医疗保险所2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表
十、政府采购情况表
第三部分  广阳区医疗保险所部门2015年部门决算情况说明。
一、收入：2015年总收入180.69万元， 本年收入比上年收入略有增加。原因是：1、本年度调资并补发2、本年度决算包括22%单位缴纳养老保险费，上年度未包括。3、2014年奖励性绩效工资本年度发放。其中人员经费收入124.49万元、医疗保障专项项目基金收入47.28万元，住房保障收入8.92万元。
二、支出：2015年总支出181.64万元，本年人员经费支出比上年人员经费支出略有增加，增长原因是：1、本年度调资并补发；2、本年度决算包括22%单位缴纳养老保险费，上年度未包括。3、2014年度奖励性绩效工资本年度发放。
其中基本支出139.02万元；（包括人员经费支出124.82万元、对个人和家庭补助支出8.98万元、医疗保障支出5.28万元）专项项目基金支出42.62万元。本着勤俭节约的原则，本年度未向财政申请办公经费，日常办公用品为借用，因此公用经费支出为零。
三、收入支出情况 ：2014年总结余9479.19元，其中基本结余3279.19元、专项项目结余6200元。本年收入180.69万元，本年支出181.64万元，本年收支平衡无结余。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为0。与2014年比较有大幅减少。
五、政府采购情况表为0。
六、年末结转和结余情况：2015年没有结余结转资金。

预算绩效管理工作开展情况
我单位按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。2015年，按照省市文件要求，我单位重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。
国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。
我单位没有政府性基金预算收支拨款支出，故本表无数据。
我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：				单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

/广阳区医疗保险所2015年部门决算公开.xls