广阳区九州镇人民政府
部门决算公开情况说明
第一部分：广阳区九州镇人民政府部门职责及决算单位构成
一、部门职责
（一）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
（二）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
（三）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
（四）、保护各种经济组织的合法权益;
（五）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
（六）、办理上级区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
我部门没有下属单位
第二部分：广阳区九州镇人民政府2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表
十、政府采购情况表
第三部分：广阳区九州镇人民政府2015年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我单位2015年度财政拨款收入5213万元，支出5213万元，收支平衡。
二、收入决算情况说明
我单位2015年度收入5213万元，其中：一般公共服务收入1345.1万元、教育收入3712.3万元、医疗卫生和计划生育收入138.8万元、农林水收入16.8万元。
三、支出决算情况说明
我单位2015年度基本支出5213万元，其中：人员经费支出5106.3万元、公用经费支出106.7万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2015年度财政拨款收入5213万元，支出5213万元，收支平衡。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度“三公经费”公共预算财政拨款支出合计4万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，公务接待费0万元。
六、机关运经费的支出情况的说明
我单位2015年度机关运行经费支出合计106.7万元，其中：办公费12.3万元、电费15.5万元、水费1.1万元、邮电费1.6万元、取暖费30.8万元、差旅费0.1万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出41.2万元。
七、政府采购情况的说明
我单位2015年无政府采购情况。
八、其他重要事项的情况说明
无其他说明
第四部分： 名词解释
一般预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费。
机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成。

预算绩效管理工作开展情况
我单位按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。2015年，按照省市文件要求，我单位重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。
国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆，一般执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。
我单位没有政府性基金预算收支拨款支出，故本表无数据。
我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：				单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

广阳区九州镇2015年部门决算公开.xls