广阳区人民医院
部门决算公开情况说明
第一部分   广阳区人民医院部门概况
一、部门职责
（一）承担居民的医疗服务、疾病预防、康复及保健任务。
（二）对传染病、职业病和非传染慢性病的防控。
（三）指导居民的健康教育工作。
（四）定期对卫计人员进行培训。
（五）强化区域内医疗救治体系，应对各种突发性公共卫生事件。
二、部门决算单位构成
我部门没有下属单位
第二部分   广阳区人民医院2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表
十、政府采购情况表
第三部分  广阳区人民医院2015年部门决算情况说明
我单位2015年度上年结转和结余-194.27万元，本年收入2899.21万元，本年支出2867.21万元，年末结转和结余-162.27万元。
二、收入决算情况说明
我单位2015年度收入2899.21万元，其中：业务收入2467.97万元、行政运行收入74.77万元、公共卫生收入9.96万元、基层医疗卫生机构收入316.50万元、中医药专项收入30万元。
三、支出决算情况说明
我单位2015年度基本支出2867.21万元，其中：人员经费支出677.54万元、公用经费支出1784.72万元、行政事业支出404.96万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2015年度财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入436.96万元，本年支出404.96万元，年末结转和结余32万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度“三公经费”公共预算财政拨款支出合计0万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。
六、机关运经费的支出情况的说明
我单位2015年度机关运行经费支出合计1784.72万元。2015年机关运行经费的支出比2014年增加8.5%。主要原因是：卫生材料成本增加。
七、政府采购情况的说明
我单位2015年无政府采购情况。
八、其他重要事项的情况说明
无其他说明
第四部分：名词解释：
一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。
基本支出是指工资福利支出（包括基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等）、商品服务支出（包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费等）、对个人和家庭补助支出（包括抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金等）。
机关运行经费是指医院运行及开展医疗业务的商品服务支出。

预算绩效管理工作开展情况
我单位按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。2015年，按照省市文件要求，我单位重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。
国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。
我单位没有政府性基金预算收支拨款支出，故本表无数据。
我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：				单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。