部门决算公开目录
第一部分   广阳区残疾人联合会部门概况
一、部门职责
广阳区残联是将“代表、服务、管理”融为一体的残疾人事业团体。它代表残疾人的共同利益，维护其合法权益；通过开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
二、部门决算单位构成
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的业务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、社会服务和残疾人预防工作，协调落实对残疾人各种优惠政策，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规政策、规划和计划，对有关领域进行指导和管理。
（六）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（七）协助乡镇、街办处残联理事长的工作，并在业务上给予指导。
（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。
（十）承担区委、区政府交办的其他工作。
第二部分  广阳区残疾人联合会2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表
十、政府采购情况表
第三部分 广阳区残疾人联合会2015年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2015年度上年结转和结余31.20万元，本年收入338.44万元，支出319.67万元，年末结转和结余49.97万元。
二、收入决算情况说明
2015年度收入338.44万元，其中：社会保障和就业305.27万元；医疗卫生与计划生育3.26万元；住房保障5.51万元；其他24.40万元。
三、支出决算情况说明
2015年度支出319.67万元，其中：社会保障和就业支出286.50万元；医疗卫生与计划生育支出3.26万元；住房保障支出5.51万元；其他支出24.40万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度上年财政拨款结转和结余31.20万元，本年财政拨款收入338.44万元，其中：一般公共预算财政拨款341.04万元，政府性基金预算财政拨款24.40万元。本年财政拨款支出319.67万元，年末财政拨款结转和结余49.97万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度“三公”经费支出42337.48元，其中：公务用车运行维护费42337.48元；上年“三公”经费支出52299.04元，其中：公务用车运行维护49369.04元，公务接待2930元。因2015年度无公务接待以及不断减少公务用车的使用，本年度比上年“三公”经费支出减少9961.56元，无因公出国（境）费，国内公务接待的批次、人数为0，我单位公务用车保有量为1辆。
六、机关运行经费的支出情况的说明
2015年本部门机关运行经费支出175809.28元，比2014年减少72467.58元，降低70%。主要原因是：由于2014年度电费由我单位自行承担，到2015年度电费由区民政局统一负担。
七、政府采购情况的说明
2015年度政府采购情况：无。
八、其他重要事项的情况说明
无其他重要事项说明
第四部分  名词解释
一、三公经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待。
二、机关运行费：包括办公费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护、其他交通费。
三、一般公共预算财政拨款收入：包括社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障等。
四、财政拨款收入：本单位年度总收入。
五、基本支出：包括商品和服务支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六：项目支出：包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出、用于残疾人事业的彩票公益金支出。

预算绩效管理工作开展情况
我单位按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。2015年，按照省市文件要求，我单位重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。
国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。
广阳区残联没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：				单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

广阳区残疾人联合会2015年度部门决算报表.xls